Как ИП без работников заполнить декларацию по УСН (6%) за 2017 год?
Здравствуйте!
Прошу помощи в заполнении декларации за 2017г.
ИП открыто 25.05.2017г.
ИП на УСН 6% (доходы) без работаников.
Заполняю титутульный лист, раздел 1.1 и раздел 2.1.1
С титульным листом и разделом 2.1.1 проблем вроде не возникло - все заполнила.
070. 12384=
111. 41500=
112. 394730=
113. 456730=
141. 5650=
142. 11300=
143. 16855=
Т.е. за год я должна заплатила 6% налога = 27704р.
Страховые взносы, которые уменьшают налог = 16855р.
27704-16855= 10849р.
А я заплатила авансом 12384р.
Или я вобще запуталась и рассуждаю неправильно? голова кипит просто(((
Прошу помощи в заполнении декларации за 2017г.
ИП открыто 25.05.2017г.
ИП на УСН 6% (доходы) без работаников.
Заполняю титутульный лист, раздел 1.1 и раздел 2.1.1
С титульным листом и разделом 2.1.1 проблем вроде не возникло - все заполнила.
070. 12384=
111. 41500=
112. 394730=
113. 456730=
141. 5650=
142. 11300=
143. 16855=
Т.е. за год я должна заплатила 6% налога = 27704р.
Страховые взносы, которые уменьшают налог = 16855р.
27704-16855= 10849р.
А я заплатила авансом 12384р.
Или я вобще запуталась и рассуждаю неправильно? голова кипит просто(((
Comments
-
Добрый день!
Если вы правильно указали доход по строкам 111-113 (нарастающим итогом), то в строках 131-133 должны быть следующие суммы:
стр. 131 - 2490
стр.132 - 23684
стр.133 - 27404Цитата: 6.9 ----------------Индивидуальный предприниматель, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы и не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (по коду строки 102 указан признак налогоплательщика "2") отражает по кодам строк 140 - 143 сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере, уменьшающую сумму налога (авансовых платежей по налогу). На данных индивидуальных предпринимателей не распространяется вышеуказанное ограничение в виде 50 процентов от суммы исчисленного налога (авансового платежа по налогу).При этом, сумма страховых взносов, уплаченных в налоговом (отчетном) периоде и относящихся к данному налоговому периоду, отражаемая по кодам строк 140 - 143, не должна быть больше суммы исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), указанной, соответственно, по кодам строк 130 - 133.стр.141 - 2490
стр.142 - 11300
стр.143 - 16855
Переходим на Раздел 1.1
стр.070 - (23684-11300) = 12384
стр.110 - 12384 - (27404-16855) = 1835 - эта сумма к уменьшению за налоговый период.
Вы эту сумму можете либо вернуть, либо зачесть в счет будущих платежей по УСН. -
Спасибо Вам Огромное!!!💐
