Как провести счет-фактуру агента в 1С 8.2?

Добрый день. ООО на ОСНО завозит импортный товар на продажу. Экспедитор выставил документы нашей компании на возмещение расходов (хранение груза, документационный сбор и т.п.): акт от своего имени (Исполнитель), а счет-фактуру от имени Продавца. Платить за услуги мы будем Экспедитору. Раньше у нас был другой экспедитор, который выставлял все документы от своего имени, прикладывая к ним копии документов контрагентов, которые фактически оказывали некоторые услуги. И в базу 1С мы их заносили документом "Поступление доп.расходов", потому что они ложатся на себестоимость ввозимого товара. А как сейчас в базе 1С правильно занести такие документы? Спасибо заранее. Очень ждем.